Condições de compra

As Condições Gerais a seguir prevalecerão sobre quaisquer outros documentos, como condições gerais de venda da contratada, a menos que expressamente aceito pela contratante.

Fica estipulada a data da emissão do Pedido de Compra como início do compromisso contratual com a contratada.

Em caso de antecipação de pagamento por parte da contratante, será exigida fiança bancária sempre que o valor exceder US$ 20.000 (vinte mil dólares).

Nos casos de compras na modalidade CIF, DAP ou CFR, a total responsabilidade sobre os riscos de transporte será da contratada.

Para a modalidade de Frete FOB, a definição do transportador é de responsabilidade da contratante. Caso a contratada defina um transportador sem a autorização da contratante, a responsabilidade de custo e seguro será revertida à contratada.

O atraso no cumprimento dos prazos de entrega estipulados no pedido sujeitará a contratada a multa, e também não a isentando do ressarcimento de outros eventuais prejuízos decorrentes.

A menos de informação em contrário, os preços no pedido são firmes e irreajustáveis.

A contratada deverá garantir a qualidade do material / produto fornecido pelo prazo mínimo de um ano. A ocorrência de sérias e repetidas falhas, por parte da contratada, no cumprimento dos compromissos contratuais assumidos, faculta à contratante a romper automaticamente os compromissos assumidos no Pedido de Compra.

Fica estabelecido o Foro da Comarca de São Paulo – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas as dúvidas que por ventura surjam da Ordem de Compra. No caso de compra de bens de capital ou grandes obras, fica estabelecida a retenção mínima de 5% do valor total da Ordem de Compra, a título de garantia, até a aceitação técnica final do bem comprado. Estes bens só serão considerados fornecidos após a emissão de documento de conformidade emitido pela contratante, atestando não haver restrições no fornecimento.

Todos os documentos eventualmente disponibilizados pela contratada (como estudos preliminares, desenhos, especificações, dados de clientes/parceiros, etc.) têm caráter confidencial e sua divulgação ou reprodução é proibida. O fornecedor fica obrigado a devolver qualquer documentação técnica fornecida fisicamente pela contratante após o término do fornecimento ou caso estes não tenham gerado uma compra efetiva.

A contratada declara neste ato que está ciente e concorda que não poderá realizar operações de descontos de títulos, cessões de crédito, factoring ou endosso em favor de terceiros, salvo com prévia anuência da contratante.

Todos os documentos relativos à cobrança (boleto bancário, nota de crédito/ débito, nota fiscal física quando se tratar de serviço, entre outros) devem ser enviados exclusivamente para o “Endereço de Faturamento” indicado no Pedido de Compra.

É mandatório que o arquivo XML seja enviado para nfe.fiscal@legrand.com.br (produtos) e para nfse.fiscal@legrand.com.br (serviços), informando o número do Pedido de Compra e o código do item da contratante na nota fiscal.

Comunicado Fornecedor: Comunicado Fornecedor.pdf

Comunicado Fornecedores Prazo de pagamento: Comunicado Fornecedores Prazo de pagamento.pdf 
Comunicado Redução Base de Cálculo PIS - COFINS: Comunicado Redução base de calculo Pis-Cofins.pdf
Comunicado Emissão NF: Comunicado Emissão NF.pdf